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2017年度江岸区民防办公室部门决算
2018年10月 26日
第一部分 江岸区民防办公室概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 江岸区民防办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2017年重点工作完成情况
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化以及人民防空和防震减灾的方针政策、法律法规和规定，并组织实施；
2、依据上级规划制定和落实本区人民防空建设规划和人防工程建设计划，协同单位部门做好城市防卫建设；按年度编制区园林绿化工作的计划。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿地系统详细规划和辖区范围内生物多样性保护规划；制定辖区园林绿化长期发展规划和年度计划，并监督实施；负责审核全区城市总体规划、城市建设重点工程、风景旅游开发、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计。
3、负责组织制订辖区全民义务植树的实施办法和措施，编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰。承担区绿化委员会的日常工作。
4、负责落实全区人民防空工程的建设与管理，监督城市地下空间开发建设中落实与人民防空有关的规定；依法审核审批全区人防工程拆除还建或补偿手续，保护人防工程及设施的完好；
5、负责结合民用建筑防空地下室的维护管理工作，协助审批全区结合民用建筑修建防空地下室有关手续，以及已建人防工程的开发利用、经营管理和使用功能的监督检查；核准、办理人防工程使用许可证；
6、负责全区人民防空通信警报建设与管理，建立全区人民防空通信警报网络，制订人民防空通信警报规划。审核人民防空通信警报设施的拆除、迁移；
7、组织制订江岸区城市防空袭方案、江岸区人口疏散方案、督促相关部门制定战时人民防空医疗救护、物资和水电供应以及其他各项保障方案；
8、负责辖区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对辖区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。负责辖区园林绿化规划设计、建设的管理。负责区园林绿化工程设计、施工和养护的招投标工作；负责园林绿化工程的质量监督管理。负责辖区各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。
9、负责对辖区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、铁路两侧林带、江边、河边、湖边的绿化生产绿地的建设管理工作进行检查、业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责大树栽移、公共绿化植物的修剪和造型、园林扎景等管理。
10、负责辖区新建公园和风景园林建设方案的审定和竣工验收；负责公园和风景区资源的调查评估与等级评定初审工作；制定公园和风景园林区的管理检查标准并组织实施；负责游乐园的规划、建设、管理工作。
11、依据有关园林绿化法规负责对临时占用城市绿化用地、改变绿化规划、绿化用地的使用性质进行审批，负责对城市园林绿化树木砍伐、移栽、修剪等进行行政许可。负责监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林绿化各项资金。
12、组织开展全区绿化和人民防空、防震减灾自救知识的宣传工作；负责辖区的园林绿化、人防工程行业管理和人防建设的普查、统计和信息的收集工作。负责区园林绿化队伍建设，组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务培训、继续教育工作；负责园林绿化安全生产工作。
13、负责全区地震监测管理；组织、配合和协调全区抗震救灾工作，组织制定江岸区地震应急分预案；
14、开展人民防空、防震减灾行政执法工作，监督、管理全区人防工程建设、开发、利用以及通信警报设施安全；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，配合做好城市防卫，协助有关部门组织恢复生产、生活秩序；
15、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，江岸区民防办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位2个。
纳入江岸区民防办公室2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.江岸区人防平战结合管理所
2.武汉市堤角公园管理处
三、部门人员构成
江岸区民防办公室总编制人数182人，其中：行政编制 16人，事业编制166人。在职实有人数124人，其中：行政 14人，事业110人。
离退休人员220人，其中：离休2人，退休218人。
2017年度收、支总计14571.17万元。与2016年相比，收、支总计各增加4877.70万元，增长50%，主要原因是正常的人员经费增加，以及新增道路绿化面积和张公堤森林公园管理经费、府河郊野公园管理经费。
图1：收、支决算总计变动情况
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度本年收入合计14571.17万元。其中：财政拨款收入8160.14万元，占本年收入56%；上级补助收入 244万元，占本年收入1.67%；事业收入5695.53万元，占本年收入39.09%；其他收入3.95万元，占本年收入0.03% ；年初结转和结余0.17万元，占本年收入0.001% ；用事业基金弥补收支差额467.38万元，占本年收入3.21%。
图2：收入决算结构
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度本年支出合计14571.17万元。其中：基本支出7395.12万元，占本年支出51%；项目支出6248.81万元，占本年支出43%；结余分配927.24万元，占本年支出6%。
图3：支出决算结构
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计 8160.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2337.2万元，增长40%。主要原因是正常的人员经费增加，以及新增道路绿化面积和张公堤森林公园管理经费、府河郊野公园管理经费。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8181.97万元，支出决算为8160.14万元，完成年度预算的99.73%。其中：基本支出1911.33万元，项目支出6248.81万元。项目支出主要用于：
1、修订人民防空袭预案11万元, 主要成效:对全区人民防空布局进行重新规划和部署，用以指导平时人民防空建设和组织实施战时人民防空行动，确保防空袭斗争顺利进行。
2、新指挥通信系统运行维护费9.44万元, 主要成效依照国家人防办《人民防空训练规定》和《人民防空训练与考核大纲》要求，按纲施训，随时保障指挥通信系统处于完好待命状态。做好人防指挥通信系统运行维护工作，包括人防指挥网，视频会议系统，智慧城市系统，4G通信系统，电台网，机动指挥系统等的用电，系统运行维护，设备设施的维护维修等。完成各类民防战备值班勤务和训演练信息保障任务.
3、特种车辆维护费1.07万元, 主要成效：用于人防特种车辆购汽油,车辆保险及维修, 提升车辆性能，确保人防指挥通信在战时应急救援和平时处置突发事件的能力，提高机动性、综合保障能力和快速反应能力，更加适应战时防空和平时防灾的需要。
4、人防专业队及应急小分队训（演）练 5.4万元, 主要成效:通过训练，提高人防专业队及应急小分队快速反应能力，为打造一支素质好、技术高、作风硬、能力强的人防专业队打下了扎实基础。
5、街道武装部培训 2.79万元,主要成效:通过培训，让各街道武装部熟悉人防的政策和法规，为下步开展人防工作奠定基础。
6、政务窗口建设费0.60万元, 主要成效提升窗口工作人员的办公效率及服务质量
7、“准军事化”训练经费 3万元, 主要成效:用于民防机关准军事化训练及达标，业务技能得到提高，人防队伍整体素质整体得到提升，为打造一支听从指挥，善于处置突发事件的人防队伍奠定基础。
10、社区民防工作站创建费 7万元, 主要成效:通过开展宣传、演练、培训等活动，提高居民应急避险和自救互救的能力。
12、人民防空宣传费 3万元, 主要成效:用于全区人民防空工作宣传，培养强化群众国防观念和人防意识，普及人防知识，增强防空防灾技能，优化人防建设环境，推动人防事业发展。
13、地震工作经费 55.5万元主要成效:科普示范学校的创建及示范社区的创建, 提高学校师生及社区居民自救互救能力; 5.12宣传组织全区16条街道及百步亭社区上街宣传防震减灾知识, 提高民众的防灾减灾意识;三网一员培训, 对全区141个社区联络员进行地震知识业务培训, 以提高社区联络员应急能力。安装地震播报系统,及时播报地震最新信息宣传地震知识。配备应急通, 及时联通或接受上极传递的指令, 处置地震应急突发事件;组织湖北大学知行学院500余师生举行大型地震综合演练, 主要提高师生抗震. 自救互救的能力;按照巜中国地震局【2010】96号）文件的要求, 我办在融科天城新办公大楼完成了区极地震监测中心建设, 确保与省. 市地震监测中心实现震情、应急、监控信息互联共享和信息节点的落实。
15、设备设施购置：3.97万元, 主要成效: 用于办公设备及民防专用设备购置，适应新形势下对人防工作的新要求，提高办公效率，提升民防设备专业水平，把最大限度保护人民群众生命财产安全。
16、人防平战结合管理支出：83.40万元,
1）人防工程维护管理
2）宣传教育
19、行道树日常管理： 14万元，主要成效：通过日常巡查养护、修剪、除草、施肥、抹芽及安装树篦子等方式，确保行道树植物正常健康成长，给居民创造良好的居住环境，提升城市景观效果。
20.广场、游园日常管理：80万元，主要成效：确保游园、广场植物生长良好，基础设施完好，干净整洁，为游客提供舒适游玩环境。
21、植物补植、补栽费用：100万元，主要成效：主要用于特殊天气及人为因素造成的绿化带及行道树缺损的补植补栽，确保辖区绿化带无黄土裸露现象，辖区行道树无缺株现象。
22、绿化专用车辆费用（27台，燃料费、养路费、保险等）：55万元，主要成效：有效清理枯枝断枝，及时抗旱洒水，全面支持110联动应急工作。
23、会议费：2 万元，主要成效：体现厉行节约、务实高效，改善硬件设施、布置会场等，提高会议质量，确保上级的指示精神及时完整传达到基层，组织、统筹、协调重要工作，确保会务质量，提升工作效能。
24、堤角公园经费：377.5万元，主要成效：保证公园景观完整，管理体系正常运转，为游客提供干净、舒适、优美的游园环境，保障市园林和林业园林专项考核成绩，全年10次进入前3名（2次全市第1名）。
25、体检费：3.56万元，主要成效：保障单位职工身体健康，有效控制职业病、亚健康等，全面提升职工身体素质，提高工作效率；同时通过健康干预，减少人力资源损失。
26、购置园林机械：50万元，主要成效：全面推进我区园林绿化工作机械化进程，有效提升绿化养护的工作效率和工作质量，进一步推进节约型园林建设。
27、水费：50万元，主要成效：确保辖区植物正常健康成长，杜绝植物大面积枯死现象的发生，从而有效提升辖区道路及绿地景观效果。
28、应急保障经费：277.46万元，主要成效：用于辖区临时环境整治、重要活动绿化保障及其他突发应急工作，保障辖区110应急工作正常开展，确保全区各项绿化应急工作高质高效完成。
29、扶贫工作经费:4万元，主要成效：以脱贫成效为导向，以脱贫攻坚规划为引领，统筹合理使用经费，精准落实扶贫工作。
30、党委工作经费: 3万元，主要成效：为党员干部配发《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》等学习材料，以微信群、QQ群和新媒体为主要媒介，创新打造学习宣传贯彻党的十九大精神的立体平台；通过集中宣讲、美文征集，制作学习展板，举办金秋菊展、文艺演出、知识测试等形式，把党的十九大精神传达给每名党员群众。培训基层党务骨干100人次。举办“学党史、思党恩、跟党走”——庆祝建党96周年专题报告会，邀请教授为全体党员干部作了题为“古田会议及其伟大意义”的专题辅导报告。积极开展第十八个党风廉政建设宣传教育月活动，对办各直属事业单位负责人和纪检干部进行了准则条例专题辅导，组织党员干部参观武汉革命博物馆、武汉市中共中央机关旧址纪念馆，开启“主题党日+”模式，深化“传承红色基因、锤炼坚强党性”主题教育学习效果，唤醒党员意识、强化党性观念。召开基层党组织纪检委员培训会，组织基层党组织书记、副书记、纪检委员对党内法规制度知识集中进行闭卷测试，进一步提高基层纪检委员履职尽责的能力。及时组织召开全办拼搏赶超交流暨作风建设推进会4次，传达学习区拼搏赶超会议及区作风推进会议精神，赛成绩、找差距，积极营造“工作落实比效率、项目推进比速度、履职尽责比担当、基层党建比亮点、作风转变比干劲”的拼搏赶超浓厚氛围。
31、老干活动经费:1.65万元，主要成效：丰富机关离退休干部晚年精神文化生活，为全体老干部订阅党报党刊、以及老干部病重住院及去世慰问。
42、宝岛公园水上房屋拆除工程：18.87万元，主要成效：落实《武汉市环境保护管理职责规定》的总体要求，保护鲩子湖水体水质及周边景观环境，保持生态驳岸的完整性，充分发挥生态园林景观效果，还湖于民。
43、古树名木经费：4万元，主要成效：加强古树养护管理，保护古树正常生长，促进生态和谐发展。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)
（三）医疗卫生和计划生育支出。年度预算为108.82万元，支出决算为108.82万元，完成年度预算的100%。
（四）节能环保支出。年度预算为2459.13万元，支出决算为2459.13万元，完成年度预算的100%。
（五）城乡社区支出。年度预算为3305.29万元，支出决算为3205.29万元，完成年度预算的100%。
（六）住房保障支出。年度预算为129.32万元，支出决算为129.32万元，完成年度预算的100%。
（七）其他支出。年度预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年度预算的100%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017度一般公共预算财政拨款基本支出1911.33万元，其中，人员经费1863.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
江岸区民防办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区民防办公室本级及下属 1个全额拨款事业单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为13.3万元，支出决算为10.08万元，为预算的75%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为4.89万元，为预算的489%，比预算增加4.89万元，主要原因是因公出国(境)费用支出年初不设预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为5.19万元，完成预算的49%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，年末公务用车保有量2辆。
(2)公务用车运行维护费5.19万元，为预算的49%，比预算减少5.31万元，主要原因是节约开支，加强管理。主要用于车辆的运行费用、保险、维修等，其中：租车费0.37万元；燃料费2万元；维修费1.7万元；保险费0.8万元；其他车载服务费、换车牌等0.32万元。
3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的-280%，比预算减少2.8万元，主要原因是严格执行八项规定及各项纪律，2017年没有公务接待活动。
2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.62万元，增长19 %，其中：因公出国(境)支出决算增加4.89万元，增长100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少3.27万元，降低39%,公务接待支出决算减少0万元，降低 0%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是年初因公出国(境)费用不做预算，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格车辆管理，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，2017年无公务接待活动。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款
九、2017年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度江岸区民防办公室机关运行经费支出37.72万元，比2016年减少2.21万元，降低5.53%。主要原因是厉行节约，勤俭办公。
（二）政府采购支出情况。
2017年度江岸区民防办公室政府采购支出总额1795.08万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出199.85万元、政府采购服务支出1587.16万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，江岸区民防办公室共有车辆 35辆，其中，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车6辆，其他用车27辆，其他用车主要是绿化专用车辆。
一、重点工作事项标题
以党建为统领，不断激发拼搏赶超的不竭动力
1、学在深处，“立”牢理想信念。播下“信念的种子”，着力抓好党的十九大精神学习宣传贯彻，办党委紧紧抓住党委理论中心组学习这个“龙头”，主要负责人带头讲党课，党委成员到联系点认真开展领学；牢牢依托支部主题党日这个平台，以微信群、QQ群和新媒体为主要媒介，创新打造学习宣传贯彻党的十九大精神的立体平台；通过美文征集，制作学习展板，举办金秋菊展、文艺演出，把党的十九大精神传达给每名党员群众；以党的十九大精神为引领，围绕中心工作，及时召开绩效目标冲刺会，准确把握各项目标任务完成情况，谋添措施，狠抓落实，奋力冲刺全年目标。今年以来开展党委理论中心组织学习17次。以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为载体，加强党性教育、道德教育和党纪法规教育，今年以来，培训基层党务骨干100人次，全办各支部开展主题党日集中学习讨论88次。
2、谋在新处，“铸”强民防（园林）“铁军”。坚持把加强干部队伍建设作为重中之重，深入实施“红色引擎工程”，创新基层党建工作模式，以支部实践和党员行动，不断丰富民防（园林）“铁军”内涵。严格“规定动作”，组织党员按期参加党员大会、党小组会和上党课，定期召开支部委员会会议，支部书记带头讲党课，不搞照本宣科，精心制作党建展板，营造浓郁的党建特色和学习氛围；丰富“自选动作”，抓住党员领导干部特别是基层党组织负责人这只“红色头雁”，树起“旗手”旗，严格落实“班子成员学习讨论在支部、讲党课在支部、组织生活在支部、示范作用发挥在支部、工作检查指导在支部”要求，把方向、定目标，干在先、冲在前；筑牢党支部这个“红色战斗堡垒”，树起“堡垒”旗，组织召开以“争创优秀规范化建设党组织”为主题的基层党组织抓党建工作现场学习交流会，营造“敢为、善为、有为”的浓厚氛围；带好党员队伍这个先锋模范群体，树起“群英”旗，成立绿化巡回指导服务队，建立常态化服务平台,以“红色物业”为抓手，积极探索“植物医生”服务模式，对居住区物业管理部门进行绿化技术和管理知识方面的指导。开展“三比三争”、向榜样看齐的活动，让党员在活动中提高认识，找到差距，明确方向。
3、干在实处，“奏”响服务强音。坚持把夯实支部建设作为抓党建促发展的关键环节，以党建工作服务和带动中心工作，紧密结合民防（园林）工作实际，坚持深入基层 “找”问题、“揽”问题，把问题导向和服务理念贯穿民防（园林）发展的总体思路、顶层设计、政策制定和措施落实全过程。全面落实领导干部履职尽责的纪实制度，推行一月一督查、一查一通报的常态化督导。全体干部职工签订作风建设公开承诺书202份，召开全办拼搏赶超交流会4次，积极营造“工作落实比效率、项目推进比速度、履职尽责比担当、基层党建比亮点”的拼搏赶超浓厚氛围。着力解决民生问题，启动树篦子的整治工作，完成复合格栅树穴篦子270套，卵石覆盖树穴34个，有效解决遗留问题。1-10月，收到并整改各类群众投诉养护类案件809件，回告率100%，转办率100%，处置回复率100%，按时结案率100%，满意率93.32%。积极开展“双万双联”、贴近群众“面对面，听期盼”大走访活动，通过入户走访、问卷调查等方式，调查了解当前群众对园林建设工作最关心、最直接、最现实的困难和问题，征集企业反映的问题共20个，完成率100%。在处理业务和推进改革上，坚持党员走在前，做表率，时时刻刻发挥党建引领作用。
1
推进规划，细化顶层设计。
制定江岸区人防、园林规划
形成了江岸区建设生态宜居城区“绿脉网络通畅”工程及“一网、两翼、多园”的绿化建设思路。推进全区人民防空袭方案修订工作，拿出初步总体方案。完成道路绿化改造提升和三小绿地新改提五年专项规划编制。推进园林绿化资源普查和“一张图”工作。结合长江主轴建设，对未来3年内公园及街心公园进行了项目策划和储备。参与“美丽街区、幸福社区”方案制定，形成5个片区的初步设计成果。
2
完成防空地下室和停车位任务。
防空地下室竣工55000平方米。新建人防地下停车位1100个。
严格落实国家和省、市人防工程建设法律法规，全年完成防空地下室竣工……平方米，完成目标的……%，新建停车位2145个，完成目标的195%，超额完成目标任务。人防五个制度、平面示意图及防护单元标牌的安装率达到100%，工程质量合格率100%，人防工程质量监督率100%。
3
指挥通信工作
做好组织指挥与演练、警报建设与管理、信息化建设与管理
完成2台新警报器安装，圆满完成“10.25”警报器试鸣工作。全年落实视频会议、单边带电台联络，小型机动车联络制度、出勤率、成功率达到98%。完成花桥街望才里社区、球场街货捐社区基础民防工作站建设。在实验初中开展人防知识讲座，并百步亭开展疏散演练，人防知识得到进一步宣传。
4
防震减灾工作
区级防震减灾专项资金落实，贯彻落实《防震减灾法》，依法开展抗震设防监管工作，加强地震应急预案系统建设
开展“5.12”宣传系列活动，发放防震减灾宣传折扇7000把、宣传册3500册、急救包500个，挂图 100套。组织全区64所中小学开展地震应急防震演练工作，召集160余名社区防震减灾联络员参加防震减灾“三网一员”培训，防震减灾知识得到进一步宣传。推进防空防灾科普馆建设，预计年底建成开馆。代表市民防办在湖北大学知行学院成功组织“9.26”江岸区2017年地震应急综合演练活动，在长江日报、武汉电视台等主流媒体上进行报告，得到省、市人防办肯定。江岸区防震减灾工作被推荐为省级防震减灾工作优秀等次，并被省地政局推荐为中国地震局2017年度防震减灾工作优秀等次考核（全市仅两个名额）
5
强化园林绿化建设。
绿道建设5公里/新建游园3个/完成金潭（府河）郊野公园整治提升、张公堤城市森林公园改造提升/府河生态绿楔建设（续建府河滩地环境整治景观工程、继续推进岱家山文化公园项目前期工作）
以重点工程为突破，强化区域园林格局。一是积极推进并完成石桥游园建设。实施十大家游园、新春游园、汉孝城际铁路防护林等游园建设。经积极协调，府河湿地公园绿化用地有较大进展，已移交用地正在施工。岱山文化公园完成项目建议书批复，正在办理林地变更建设用地手续。主动服务，积极协调沟通，市级平台公司相继启动了后湖公园二期、汉广小森林、汉口江滩四期、岱山垃圾场生态修复、汉口江河文化二期等一批公园绿地建设；二是推进堤角公园园林绿化提升及园林建筑建设。完成兴业路、百步亭花园路等2016年道路绿化改造续建任务，打造成为江岸区绿化工作亮点。积极推进金潭（府河）郊野公园整治提升、张公堤城市森林公园改造提升、2017年道路绿化改造、平安铺立交绿化提升（二期）等绿化改造，公园、道路绿化效果得到提升；三是启动并完成“花开三镇”建设，实施道路、公园游园增花添彩改造及栏杆挂花，沿线彩化、美化、绿化、亮化景观效果得到提升；实施节点上花任务，对23个街头上花点位，累计上花40余万盆，主要道路得到充分彩化。全力保障汉马沿线绿化，启动汉马赛道江岸区段九个节点扎景花卉布置，对沿线全长3.9公里绿地、行道树、花坛进行绿化整治，有效保障沿线绿化景观；积极推进中山大道、黎黄陂路改造绿化提升工程，实施建筑墙面立体绿化、花坛提升及节点上花，构筑“慢生活”街区，黎黄陂路被评为“最小资”道路和“最美步行街”。
6
强化园林绿化养护管理
城市综合管理单项考核（园林绿化）中心城区前3名（含并列）
强化养护措施，推进精细化管理。充分利用江岸区“园林通”等园林管理数字化平台，实现园林绿化管理的全领域、全过程、全覆盖监督；落实辖区主次干道缺株补栽任务，利用冬春时节开展大面积植物补栽，陆续对解放大道、京汉大道等道路游园进行补栽，保障了绿化效果，完成2017年冬季行道树补栽工作，沿江大道行道树补栽工作得到市领导肯定；加强公园养护，对两个公园实施市场化养护，在绿化养护、环卫保洁等方面全方位瞄准精细化目标，公园市场化推进率为100%，实现了全天候、常态化养护管理；加强老旧社区管理，针对群众关注的老旧社区绿化养护管理问题，联合武汉理工大设计研究院对社区绿化进行全面调研，初步制定《江岸区老旧社区绿化养护与管理方案》、《社区绿化养护管理考评办法》、《社区绿化管理检查考核标准》等管理模式，并借助江岸区实施“红色引擎工程”、打造“红色物业”的构想，积极助推相关模式的施行。为提高市民参与社区绿化的积极性，我办积极策划推进“绿化社区（小区）”评比工作，不断推动社区绿化养护管理工作制度化。
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深化园林服务，强化园林宣传
以宣传服务为重点，营造浓厚爱绿化绿氛围。
以宣传服务为重点，营造浓厚爱绿化绿氛围。开展市民“三自”植树和社区居民认养活动，将全民义务植树引向深入。3月5日、3月12日，江岸区分别在三环线外侧隔离带、府河郊野公园，组织了“区直机关植树活动”和以＂建设生态武汉，你我携手同行＂为主题的市民植树活动。通过活动，不断挖掘绿化家园的文化内涵，营造全民植树绿化共建共享的良好氛围；丰富宣传平台，不断提升江岸园林软实力。加强宣传报道，截至目前，我区在“武汉公园客”微信平台累计发布信息17篇次，并在武汉电视台、《长江日报》等主流媒体上报道30余篇，充分发挥“和”文化社会主义核心价值观主题公园作用，以堤角公园为活动阵地，开展志愿者迎新春联欢会、元宵节灯谜、植物医生、“温暖绿色行”园林知识助残等活动，创新活动方式，联合长江日报举办的“影像堤角·樱之韵”航拍摄影大赛，吸引70多位航拍客，摄影作品达2100多幅，活动信息在长江日报、微信、APP等多种平台上进行报道，受到广大市民一致好评。组织拍摄了公园专题宣传片，大力宣传推广“和”文化公园，并推进第二批社会主义核心价值观主题公园建设。
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党建工作
以党建为统领，不断激发拼搏赶超的不竭动力
1、学在深处，“立”牢理想信念。播下“信念的种子”，着力抓好党的十九大精神学习宣传贯彻，办党委紧紧抓住党委理论中心组学习这个“龙头”，主要负责人带头讲党课，党委成员到联系点认真开展领学；牢牢依托支部主题党日这个平台，以微信群、QQ群和新媒体为主要媒介，创新打造学习宣传贯彻党的十九大精神的立体平台；通过美文征集，制作学习展板，举办金秋菊展、文艺演出，把党的十九大精神传达给每名党员群众；以党的十九大精神为引领，围绕中心工作，及时召开绩效目标冲刺会，准确把握各项目标任务完成情况，谋添措施，狠抓落实，奋力冲刺全年目标。今年以来开展党委理论中心组织学习17次。以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为载体，加强党性教育、道德教育和党纪法规教育，今年以来，培训基层党务骨干100人次，全办各支部开展主题党日集中学习讨论88次。
2、谋在新处，“铸”强民防（园林）“铁军”。坚持把加强干部队伍建设作为重中之重，深入实施“红色引擎工程”，创新基层党建工作模式，以支部实践和党员行动，不断丰富民防（园林）“铁军”内涵。严格“规定动作”，组织党员按期参加党员大会、党小组会和上党课，定期召开支部委员会会议，支部书记带头讲党课，不搞照本宣科，精心制作党建展板，营造浓郁的党建特色和学习氛围；丰富“自选动作”，抓住党员领导干部特别是基层党组织负责人这只“红色头雁”，树起“旗手”旗，严格落实“班子成员学习讨论在支部、讲党课在支部、组织生活在支部、示范作用发挥在支部、工作检查指导在支部”要求，把方向、定目标，干在先、冲在前；筑牢党支部这个“红色战斗堡垒”，树起“堡垒”旗，组织召开以“争创优秀规范化建设党组织”为主题的基层党组织抓党建工作现场学习交流会，营造“敢为、善为、有为”的浓厚氛围；带好党员队伍这个先锋模范群体，树起“群英”旗，成立绿化巡回指导服务队，建立常态化服务平台,以“红色物业”为抓手，积极探索“植物医生”服务模式，对居住区物业管理部门进行绿化技术和管理知识方面的指导。开展“三比三争”、向榜样看齐的活动，让党员在活动中提高认识，找到差距，明确方向。
3、干在实处，“奏”响服务强音。坚持把夯实支部建设作为抓党建促发展的关键环节，以党建工作服务和带动中心工作，紧密结合民防（园林）工作实际，坚持深入基层 “找”问题、“揽”问题，把问题导向和服务理念贯穿民防（园林）发展的总体思路、顶层设计、政策制定和措施落实全过程。全面落实领导干部履职尽责的纪实制度，推行一月一督查、一查一通报的常态化督导。全体干部职工签订作风建设公开承诺书202份，召开全办拼搏赶超交流会4次，积极营造“工作落实比效率、项目推进比速度、履职尽责比担当、基层党建比亮点”的拼搏赶超浓厚氛围。着力解决民生问题，启动树篦子的整治工作，完成复合格栅树穴篦子270套，卵石覆盖树穴34个，有效解决遗留问题。1-10月，收到并整改各类群众投诉养护类案件809件，回告率100%，转办率100%，处置回复率100%，按时结案率100%，满意率93.32%。积极开展“双万双联”、贴近群众“面对面，听期盼”大走访活动，通过入户走访、问卷调查等方式，调查了解当前群众对园林建设工作最关心、最直接、最现实的困难和问题，征集企业反映的问题共20个，完成率100%。在处理业务和推进改革上，坚持党员走在前，做表率，时时刻刻发挥党建引领作用。
(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
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(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
附件 江岸区民防办公室2017年度部门决算表（8张表格以Excel表格形式上传）
